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麻城市总工会2020年部门预算

信息来源:总工会 发布日期:2020-06-30 17:09


目录

第一部分  麻城市总工会概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分  麻城市总工会2020年度部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 麻城市总工会2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分   麻城市总工会概况

主要职责及内设机构

一、 主要职能

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕大局,贯彻执行市委和首存送体验金市总工会、省总工会确定的各项决定和任务,领导全市工人运动和工会工作;组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向,引导职工群众听党话、跟党走。

(二)组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能;承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

(三)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和首存送体验金市总工会、省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的法规草案和政策、措施制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

(五)协助市直机关和企事业单位党组织管理工会领导干部;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市工会干部的培训工作;监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

(六)指导全市工会组织职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论,进行社会主义核心价值观教育,组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

(七)负责全国劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者,省劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者及市劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

(八)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(九)负责全市工会系统同市内外工会友好交流、合作的联系与组织工作。

(十)完成上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

内  设:维权服务部、生产宣教部、组织基层部和综合办公室;

人员情况:共有61人,其中机关在职9人,二级单位在职19人,其中离退休33人。

第二部分  麻城市总工会2020年度部门预算情况说明

一、单位的汇总预算

2020年度收入预算总额为386.75万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2020年度支出预算总额386.75万元。其中:基本支出312.15万元,占支出总计的80.71%;项目支出74.6万元,占支出总计的19.29%。

三、机关运行经费安排情况说明

2020年市总工会日常公用支出9.44万元,占预算总额的2.44%,其中:办公费0.3万元、印刷费0.8万元、手续费0.07万元、水电费0.5万元、邮电费0.05万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.6万元、维修(护)费0.38万元、会议费1万元、培训费0.45万元、公务接待费2万元、工会费3.14万元。

四、政府采购安排情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2020年,暂时没有安排,到增加机构编制后再按具体机构及人员增加采购预算。

五、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本单位无单价100万元以上专用设备。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:我单位项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

七、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

第三部分      名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十一)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十二)机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分   麻城市总工会2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、项目支出预算绩效目标申报表

项目支出预算绩效目标申报表.doc

部门整体支出绩效目标申报表.doc

2020年部门预算输出报表.XLS

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